第二部分 2020年度部門決算說明

　　

　　一、單位基本情況

　　（一）機構設置、職責

　　北京清華長庚醫院內設25個處室，包括黨委辦公室、院長辦公室、紀檢監察辦公室、審計室、經營管理部、醫務管理部、人力資源部、二期項目專案組、法務部、基礎運行部、教學部、研究部、護理部、醫事處、信息管理部、財務與資產處、供應處、采購處、工務處、工會、團委、宣傳中心、儀器處、總務處、保衛處。

　　北京清華長庚醫院主要職責如下：

　　1.貫徹落實新時期國家衛生與健康工作方針、教育工作方針，堅持公立醫院的益性，保障人民群眾健康，推動醫院各項事業健康發展。

　　2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律規，開展制宣傳教育；

　　3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；

　　4.承擔醫學相關專業的歷教育、畢業后教育、繼續教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；

　　5.承擔國家及本市醫學科技創新、研發、成果轉化、臨床試驗等任務；

　　6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

　　7.開展對外交流和國際合作；

　　8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務；

　　9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；

　　10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開 機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；

　　12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物 資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；

　　13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國 家安全和保密等工作；

　　14.醫院自覺接受上級有關部門的業務指導和監督管理，主動接受社會監督和輿論監督。

　　15.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　（二）人員構成情況

　　行政編制0人，實際人數0人；事業編制1,052人，實際人數677人；聘用人員（其他聘用人員-臨時工）1600人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　 二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計199,105.60萬元，比上年增加19,119.32萬元，增長10.62%。

　　（一）收入決算說明

　　2020年度本年收入合計191,732.26萬元，比上年增加17,900.28萬元，增長10.30%，其中：財政撥款收入60,661.05萬元，占收入合計的31.64%；上級補助收入3,292.87萬元，占收入合計的1.72%；事業收入126,318.42萬元，占收入合計的65.88%；其他收入1,459.92萬元，占收入合計的0.76%。

　　（二）支出決算說明

　　2020年度本年支出合計165,203.04萬元，比上年增加1,162.64萬元，增長0.71%，其中：基本支出148,889.12萬元，占支出合計的90.12%；項目支出16,313.92萬元，占支出合計的9.88%;

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計64,186.93萬元，比上年增加36,296.64萬元，增長130.14%。主要原因：本年度財政撥款二期建設工程30,800.00萬元，發熱門診（篩查區）開辦費1,794.50萬元和建設工程780萬元等。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出39,177.34萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出85.78萬元，占本年財政撥款支出0.22%；衛生健康支出39,091.56萬元，占本年財政撥款支出99.78%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2020年度決算85.78萬元，比2020年年初預算減少19.41萬元，下降18.45%。其中：

　　“其他教育支出”（款）2020年度決算85.78萬元，比2020年年初預算減少19.41萬元，下降18.45%。主要原因：疫情影響，減少了外出培訓及參會的頻次；壓縮了一般性支出。

　　2、“衛生健康支出”(類)2020年度決算39,091.56萬元，比2020年年初預算減少4,569.14萬元，下降10.47%。其中：

　　“公立醫院”（款）2020年度決算38,160.51萬元，比2020年年初預算減少5500.19萬元，下降12.60%。主要原因：由于二期基建項目的實施周期較長，財政撥款出現了暫時性結余；財政追加發熱門診（篩查區）開辦費1,794.50萬元和建設工程780萬元等預算撥款。

　　“公共衛生”（款）2020年度決算931.05萬元，比2020年年初預算增加931.05萬元。主要原因：新冠肺炎疫情突發，財政增加下撥防控補助結算資金。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出24,617.19萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

　　

 

　　第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　本年度無此項支出。

　　二、機關運行經費支出情況

　　不屬于機關運行經費統計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額2,031.30萬元，其中：政府采購貨物支出1,697.32萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出333.98萬元。授予中小企業合同金額2,031.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額13.32萬元，占政府采購支出總額的0.66%。

　　四、國有資產占用情況

　　2020年車輛4臺，73.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備53臺（套）。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2020年政府購買服務決算0.00萬元。

　　六、專業名詞解釋

　　1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　5.支出功能分類：是指財政支出按照政府主要職能活動進行的分類。是世界各國廣泛采用的一種分類方法。我國政府的支出功能分類包括一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育、科學技術等。

　　

　　

　　第四部分  2020年度部門績效評價情況

　　項目支出績效自評表

　　無。 原因：未開展該項工作