目   錄

　　

　　第一部分 2021年度單位預算情況說明

　　一、單位基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度單位預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預算明細表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預算財政撥款支出表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標申報表

　　

　　第一部分 2021年北京清華長庚醫院預算情況說明

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構設置、職責

　　北京清華長庚醫院內設25個處室，包括黨委辦公室、院長辦公室、紀檢監察辦公室、審計室、經營管理部、醫務管理部、人力資源部、二期項目專案組、法務部、基礎運行部、教學部、研究部、護理部、醫事處、信息管理部、財務與資產處、供應處、采購處、工務處、工會、團委、宣傳中心、儀器處、總務處、保衛處。

　　北京清華長庚醫院主要職責如下：

　　1.貫徹落實新時期國家衛生與健康工作方針、教育工作方針，堅持公立醫院的益性，保障人民群眾健康，推動醫院各項事業健康發展。

　　2.遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律規，開展制宣傳教育；

　　3.為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；

　　4.承擔醫學相關專業的歷教育、畢業后教育、繼續教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；

　　5.承擔國家及本市醫學科技創新、研發、成果轉化、臨床試驗等任務；

　　6.承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

　　7.開展對外交流和國際合作；

　　8.承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務；

　　9.承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；

　　10.承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開 機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；

　　12.建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物 資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；

　　13.承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國 家安全和保密等工作；

　　14.醫院自覺接受上級有關部門的業務指導和監督管理，主動接受社會監督和輿論監督。

　　15.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　（二）人員構成情況

　　清華長庚醫院行政編制0人，實際0人；事業編制1,052人，實際2,203人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1,531人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

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　　2021年預算收入總計235,784.27萬元。其中：

　　1.2021年本年收入210,779.50萬元，本年收入中包括：

　?。?）財政撥款收入41,022.66萬元，比2020年年初預算增加782.65萬元，增長1.94%，增加原因：部分經費由原年中追加改為隨年初預算下達。

　?。?）事業收入168,897.84萬元，比2020年年初預算增加23,791.09萬元，增長16.40%。增長原因主要是醫院服務量增加，醫療收入增長。

　?。?）其他收入859.00萬元，比2020年年初預算增加59.00萬元,增長7.38%，增加原因：繼續規范管理，提升醫院影響力和醫療綜合服務能力，培訓等其他收入相應增加。

　　2.使用結余資金和事業基金等安排下年度預算0.00萬元,與2020年年初預算持平。

　　3.繼續使用的財政性結轉資金25,004.77萬元，比2020年年初預算增加21,478.89萬元，增長609.18%。增加原因：2020年結轉的基本建設項目資金較2019年有大幅增加。

　　(二)支出情況

　　2021年預算支出總計235,784.27萬元，本年支出中包括：

　　1.基本支出預算 187,501.36萬元，占總支出預算79.52%，比2020年年初預算增加23,755.35萬元，增長14.51%。主要原因是醫療收入增加，相應的成本增加。

　　2.項目支出預算48,282.91萬元，比2020年年初預算增加22,356.29萬元，增長86.23%，增長原因為醫院二期建設相關的基本建設項目資金大幅增加。

　　三、主要支出情況

　　2021年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障疫情防控、公立醫院改革相關工作，包括：二期建設、疫情防控、醫療人才培養、學科發展及科技創新、醫用設備購置、安全隱患排除等。

　　四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

　　本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2021年本單位政府采購預算總額6,252.50萬元，其中：政府采購貨物預算2,644.00萬元，政府采購工程預算295.00萬元，政府采購服務預算3,313.50萬元。

　　（二）政府購買服務預算說明

　　本單位2021年無政府購買服務。

　　（三）機關運行經費說明

　　本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況說明

　　2021年，北京清華長庚醫院填報績效目標的預算項目9個，占全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算23,278.14萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業性收費情況說明

　　本單位2021年無重點行政事業性收費。

　　（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明

　　截至2020年底，北京清華長庚醫院共有車輛4臺、73.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺（套）、442.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設備53臺（套）、14,972.33萬元。

　　名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　

　　第二部分  2021年單位預算報表

　　

　　附件：北京清華長庚醫院2021年度單位預算報表